Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2023/Pykälä 55

Sivistyslautakunta 24.08.2023 § 55  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
Puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Savitaipaleen kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2023 vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kohdassa 2, Talousarvion sitovuus todetaan:

"Osastoilla tulee valvoa, että kaikkien varojen käyttö on perusteltua ja säästä­väistä eikä määrärahoja ylitetä sitovuustasolla.  Mikäli välttämättömiä ylitystar­peita tulee, vastaava säästö tulee löytyä muualta samalta tulosalueelta. Mah­dolliset tulosalueiden väliset määrärahasiirrot on tuotava valtuuston hyväksyt­täväksi.  Lisäksi on huomioitava, että muutokset määrärahoissa antavat ai­heen tarkastella myös tavoitteiden realistisuutta."

Sivistyslautakunnan ulkoisen toimintakatteen toteutuma 31.7.2023 59,2 % (57,8 % v. 2022). Toimintatuottojen osalta toteutuma on 66,4 % (88,0%) ja ulkoisten toimintamenojen osalta 59,7 % (60,3 %).

Kustannuspaikkakohtaisesti on sekä ylityksiä että alituksia, mutta poikkeamat talousarviosta ovat vähäisiä ja kompensoivat toisiaan.

Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-31.7.2023 on esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä  Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.7.2023  tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.