RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.09.2024/Pykälä 49
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Määrärahamuutokset sivistys- ja hyvinvointipalveluiden talousarvioon 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.09.2024 § 49
136/02.02.00/2023
Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etinimi.sukunimi@savitaipale.fi
Ns. tasaisen vauhdin prosenttien perusteella (8 kk/12 kk) sivistystoimi kokonaisuutena näyttäisi pysyvän talousarviossa. Talousarvion toteutumisessa on kuitenkin huomioitava, että valtuustoon nähden sitovaa on tulosalueiden talousarvion toteutuminen. Tulosalueita tarkastellessa elokuun lopun toteuma osoittaa, että lukion osalta talousarvio tullee ylittymään noin 140 000 eurolla.
Vastaavasti perusopetus on alittamassa talousarvionsa. Lukion ennustettu ylitys esitetään katettavaksi perusopetuksesta säästyvillä määrärahoilla.
Määrärahamuutokset talousarvioon esitetään toteutettavaksi seuraavasti:
Kust.paikka | Meno/tulotili | € |
|
2020 Perusop. yläkoulu | 4010 | -15 000 | (Vähennetään menoja) |
| 4020 | -60 000 |
|
| 4021 | -65 000 |
|
| yht. | -140 000 |
|
2030 Lukio | 4110 | +35 000 | (lisätään menoja) |
| 4130 | +85 000 |
|
| 4021 | +20 000 |
|
| yht. | +140 000 |
|
|
| 0 | Nettovaikutus |
Talouden toteumaa tarkastellessa on selvää, että vapaa-ajan palveluiden tulot eivät ole kertyneet suunnitellusti. Talousarviota 2024 laadittaessa tuloarvion pohjana on käytetty Toimintakeskus Suvannon aikaisia tuloja. Koska sivistyslautakunta päätti vaihdossa korvata Suvannon lippuja 50%:n periaatteella, eivät lipputulot ole kertyneet suunnitellusti.
Nuorisotoimi on omassa toiminnassaan noudattanut kulukuria, ja sieltä onkin mahdollista kuluvana vuonna siirtää talousarvioon varattuja euroja vapaa-aikatoimen tulovajeen katteeksi 10.000 euroa. Vapaa-ajan palveluiden tulokertymää seurataan ja tarvittaessa esitetään toinen talousarviomuutos vielä loppuvuodesta.
Määrärahamuutos talousarvioon esitetään seuraavasti:
Meno/tulotili | € |
| |
2750 Nuorisotoimi | 4010 | -4 000 | (Vähennetään menoja) |
| 5510 | -1 000 |
|
| 5511 | -1 000 |
|
| 5520 | -3 000 |
|
| 5280 | -500 |
|
| 5350 | -500 |
|
2700 Vapaa-aika | 3210 | -10 000 | (Vähennetään tuloja) |
|
| 0 | Nettovaikutus |
Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon hyväksytään edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|