RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.savitaipale.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 06.02.2024/Pykälä 3
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion käyttösuunnitelmien hyväksyminen sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimialaan kuuluvien tulosyksiköiden osalta vuonna 2024
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 06.02.2024 § 3
136/02.02.00/2023
Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 §64 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024. Kunnanhallitus on 15.1.2024 §9 antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Niiden mukaan lautakunnat jakavat määrärahat ja tuloarviot yksiköille. Hallintosäännön 72 §:n mukaan kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmansa.
Sivistys- ja hyvintointilautakunta vastaa talousarvion toteutumisesta tulosaluetasolla. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta voi siirtää määrärahoja tulosalueen sisällä eri tulosyksiköiden välillä. Tulosyksikön esihenkilö jakaa tulosyksikön määrärahat edelleen kustannuspaikoille.
Sivistystoimen tulosalueelta toiselle tapahtuvista määrärahan siirroista päättää kunnanvaltuusto kunnanhallituksen ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityksestä. Tulosalueen sisällä tapahtuvista määrärahamuutoksista päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta. Tulosyksikössä kustannuspaikkojen välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää sivistystoimenjohtaja. Kustannuspaikkojen sisällä tapahtuvista määrärahan siirroista päättää kunkin tulosyksikön esihenkilö.
Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää tulosalueelleen myönnettyjen määrärahojen ja tuloarvioiden jakamisesta tulosyksiköille seuraavasti:
Talousarvion käyttösuunnitelma | TP2022 | TA2023 | TA2024 |
2000 Sivistystoimen hallinto |
|
|
|
Toimintatuotot | 26,00 | 25 000,00 | 33 000,00 |
Toimintakulut | 123 939,00 | 275 280,00 | 274 175,96 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 123 913,00 | 250 850,00 | 241 175,96 |
2100 Perusopetus |
|
|
|
Toimintatuotot | 431 889,00 | 243 400,00 | 197 950,00 |
Toimintakulut | 3 035 406,00 | 3 674 440,00 | 3 968 438,24 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 2 603 517,00 | 3 431 040,00 | 3 770 488,24 |
2200 Lukio |
|
|
|
Toimintatuotot | 115 843,00 | 57 000,00 | 70 000,00 |
Toimintakulut | 1 200 425,00 | 1 377 830,00 | 1 383 015,82 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 1 084 582,00 | 1 320 830,00 | 1 313 015,82 |
2500 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut |
|
|
|
Toimintatuotot | 5 909,00 | 5 400,00 | 5 600,00 |
Toimintakulut | 220 119,00 | 305 110,00 | 323 570,09 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 214 210,00 | 299 710,00 | 317 970,09 |
Talousarvion käyttösuunnitelma | TP2022 | TA2023 | TA2024 |
2700 Vapaa-ajan palvelut |
|
|
|
Toimintatuotot | 36 180,00 | 28 100,00 | 136 100,00 |
Toimintakulut | 221 550,00 | 248 770,00 | 424 754,29 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 185 371,00 | 220 670,00 | 288 654,29 |
2750 Nuorisopalvelut |
|
|
|
Toimintatuotot | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
Toimintakulut | 71 852,00 | 72 150,00 | 112 342,10 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 71 852,00 | 72 150,00 | 97 342,10 |
2800 Varhaiskasvatus ja |
|
|
|
Toimintatuotot | 116 940,00 | 69 900,00 | 25 000,00 |
Toimintakulut | 1 532 631,00 | 1 993 010,00 | 2 238 601,98 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 1 415 691,00 | 1 923 110,00 | 2 313 601,98 |
2900 Kansalaisopisto |
|
|
|
Toimintatuotot | 77 384,00 | 87 800,00 | 85 800,00 |
Toimintakulut | 356 310,00 | 464 254,00 | 466 444,27 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 278 926,00 | 376 454,00 | 380 644,27 |
Sivistys- ja hyvinvointilautakunta yhteensä |
|
|
|
Toimintatuotot | 784 172,00 | 516 600,00 | 568 450,00 |
Toimintakulut | 6 762 233,00 | 8 411 414,00 | 9 191 342,75 |
Toimintakate (ilman poistoja) | 5 978 061,00 | 7 894 814,00 | 8 622 892,75 |
Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|