Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 12.03.2024/Pykälä 11

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 12.03.2024 § 11  

69/02.02.02/2024  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen
puh. 040 627 7001
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee vuoden 2023 talousarvion toteutumisen ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen. Toimialan vuoden 2023 tilinpäätöstiedot, toimintakertomus sekä selvitys riskien hallinnasta toimitetaan esityslistan liitteenä.

Toteutuman mukaan sivistystoimen ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot olivat yhteensä 668 981 € (TA 516 600 €). Ulkoiset ja sisäiset toimintakulut vuonna 2023 olivat yhteensä 8 504 098 € (TA 8 411 414 €). Sivistystoimen toimintakate ennen poistoja vuodelta 2023 on 7 835 117 € (TA 7 606 814 €).  Talousarvioon on vuoden aikana haettu lisämäärärahaa 288 000 €.

Vuoden 2023 toteuman on 99,2%, säästöä lisämäärärahan jälkeen jäi

59 697 €.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Nina Pakarinen

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee sivistystoimen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja selvityksen riskien hallinnasta vuodelta 2023 sekä toimittaa ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että Susanna Kokkola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Tuula Konttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.