Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 16.09.2025/Pykälä 64

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 16.09.2025 § 64  

121/02.02.02/2025  

Valmistelija Vt. sivistystoimenjohtaja Johanna Mäkelä

 Puh. 040 724 4603

 etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puolivuosiraportti kesäkuun lopun tilanteesta on laadittu voimassa olevan talousarvion ja valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden raportointina.

Raportissa on esitetty käyttötalouden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten sekä taloudellisten tavoitteiden toteumasta tietoa. Olennaisista poikkeamista on kyseessä olevan tulosalueen kohdalla annettu tarvittaessa lisäselvitystä.

Raportti on esitetty osana koko kunnan puolivuosiraporttia kunnanhallituksen käsittelyyn 15.9.2025. Kunnanhallituksen esityslistalla on selvitetty, että varhaiskasvatuksen osalta on selkeästi tarve tehdä talousarviomuutosesitys. Elokuun lopun palkkojen toteuma talousarviosta on 75 % ja se ylittää selkeästi ns. tasaisen vauhdin toteuman. Lisäksi on otettava huomioon, että Kvtes:in ja Ovtes osio G:n palkkoihin kohdistuu lokakuussa takautuvasti maksettavia sopimusten mukaisia korotuseriä, ja että yleiskorotukset tulevat voimaan 1.10.2025 alkaen. Näillä perusteilla varhaiskasvatuksen tulosalueelle esitetään 59 500 euron talousarviomuutosta kohdistuen palkkakustannuksiin. Perustelut talousarviomuutoksen tarpeelle on kuvattu puolivuosiraportissa varhaiskasvastuspalveluiden yhteydessä.

Muiden talousarviomuutosten osalta tilannetta seurataan. Tulosalueiden vastuuhenkilöt tietävät talouden tiukentuvan tilanteen ja he toimivat hankintojen osalta vastuullisesti.

Esittelijä Vt. sivistystoimenjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee puolivuosiraportin ja kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle tehtävän määrärahamuutoksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.